ISO 9001:2015质量管理体系要求条款内容

8.5.1 生产和服务提供的控制

***应在受控条件下进行生产和服务提供。

适用时，受控条件应包括：

a)可获得成文信息，以规定以下内容：

1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；

2）拟获得的结果。

b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及 产品和服务的接收准则；

d）为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；

e）配备胜任的人员，包括所要求的资格；

f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；

g）采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动。

管理要求

1、车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。

2、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。

3、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个大发展。车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。

4、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。

5、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个大发展。

6、车间的卫生区域必须全部划分到班组或个人，做到目标明确，责任到位、到边。

7、车间区域卫生每天做到垃圾、杂物随产生随清理，保持区域卫生日清日洁。

8、车间现场要走创新发展的路子，一月一个新气象，一季一个大发展。

管理标准

车间通用标准

①　车间内安全通道畅通，安全线标示清晰，各物品必须摆放整齐有序、不凌乱、不超界。

②　门窗、玻璃保持清洁干净，玻璃明亮无灰尘，无破损，窗台干净无杂物。

③　车间内墙面无乱贴乱画等脏痕、地面清洁无灰尘、无积水、无杂物。

④　工具橱干净，橱顶无杂物，无灰尘，橱后橱底无垃圾无杂物。

⑤　设备保持清洁卫生，润滑良好，各部位无污物。备用及封存设备定置存放，定期***，无锈蚀，无积尘。

⑥　车间内电器安全符合要求无隐患。

⑦　车间内无长明灯现象。

⑧　车间内各种辅助设施要摆放整齐有序，不杂乱。

⑨　衣服、鞋等必须整齐摆放，且放置于不显眼地方。

⑩　车间内工人着装整齐，无坐、卧、趴、说笑等行为。

?　车间内职工不准穿拖鞋、短裤、裙子等服饰。

?　车间内所有操作工必须按工艺要求来进行各种操作活动。

?　车间黑板报宣传栏内容新颖、适用、跟踪公司发展步伐有感召力，并且更换要及时。

?　车间现场要有创新项目

车间细化标准

铸造车间：

① 混砂、制芯、造型应在各工作区域内有序进行，所有原料集中存放，不得混淆，散料成堆存放。

② 大炉所用炉料应划定区域分类集中存放。

③ 焖火窑用煤集中存放在固定区域内，每批次铸件须及时转入下道工序不能乱放。

④ 清砂工序铸件摆放应整齐，每批次铸件清理完后应及时入库，不得乱放。

⑤ 冒口实行集中放置管理，吊拉工具、铸造用工具、砂箱、模型应划区域分类集中存放。

⑥ 车间外存放的工件、原料等应集中存放，摆放整齐。

⑦ 空压机室内外整洁干净，无杂物。

⑧ 建立炉渣废料存放区域，炉渣废料集中存放，及时清理，及时清运。

加工车间：

① 建立车间内毛坯件、工装、机车附件、吊拉工具存放区，分类存放，摆放整齐，不可超出安全线。

② 机车附近毛坯、合格品、废品等分类摆放整齐，工件中间无杂物。

③ 每批次加工件加工完后，应按公司有关规定及时入库，废品及时处理，不能在工序上长期积压。

④ 案子应干净整洁，工件摆放整齐。

⑤ 量具应放在案子上，不能与刀具、工件等混放。

⑥ 检测工具干净，盒内无杂物。

⑦ 图纸清晰干净，不能落地，不能杂乱存放，不能被工具或刀具压着。

⑧ 机床用皂化液符合规定要求，工件应及时涂防锈油。

⑨ 车间内无卫生死角。

安装车间：

① 车间领用所有工件须分类整齐放置，不超安全线。

② 车间内工作现场规则有序，设备安装区域布局合理。

③ 设备安装在规定的区域内进行，不得超出安全线。

④ 车间用图纸整洁干净，无破损，不落地。

⑤ 吊拉工具、垫铁、垫木等应集中定点存放。

⑥ 电焊条应集中存放使用，不能乱扔、乱放，不能落地。

⑦ 车间内无卫生死角。

仓库：

① 仓库内墙壁无蛛网，墙面无手印，无乱涂乱画，无脏痕。

② 仓库内暖气片、管道等干净无灰尘，无漏汽、漏水现象。

③ 仓库内必须清晰划分出安全线并保持通道畅通。

④ 仓库卫生区域地面清洁，无灰尘、无积水、无铁屑、无纸屑、杂草等杂物。

⑤ 仓库内物品保持清洁卫生，标准件等防锈物品必须上防护油。

⑥ 仓库内物品橱，要保持橱顶、橱底无杂物、积尘。

⑦ 库内物资要定置，***管理，按品种规格分区摆放，标示清楚

⑧ 仓库门窗、玻璃无灰尘、无破损。

⑨ 仓库内无卫生死角。

考核办法

车间考核办

车间主任每月根据公司现场管理制度及车间内现场细化标准，对车间现场进行定期或不定期检查考核，月考核不少于3次，每次必须有记录、有考核结果。